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請問老師這個該怎么做賬啊，現(xiàn)在物業(yè)發(fā)來通知單，讓我們交錢，沒有發(fā)票
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3-6月份你自己做了賬務(wù)處理的嗎
2023 07/12 00:11
84784956 
2023 07/12 07:36
沒有 我們7月10號（前天）才收到的繳費(fèi)通知單
84784956
2023 07/12 07:41
老師這跟3-10月有關(guān)系嗎
郭老師 
2023 07/12 07:55
借預(yù)付賬款，貸銀行
截止到七月份的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款，剩下的按月分?jǐn)?/div>
84784956
2023 07/12 07:56
說錯了是3-6月
郭老師
2023 07/12 07:56
有關(guān)系，你之前做了費(fèi)用，現(xiàn)在就不能再做費(fèi)用了，之前沒有做，現(xiàn)在補(bǔ)上。
84784956
2023 07/12 07:57
借預(yù)付賬款，貸銀行
截止到七月份的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款，剩下的按月分?jǐn)?老師您能在講的詳細(xì)一點(diǎn)嗎，沒太理解
郭老師
2023 07/12 08:01
現(xiàn)在支付了沒有
支付了借預(yù)付貸銀行存款
這理解吧
郭老師
2023 07/12 08:02
285.55?767.49三到六月份的水費(fèi)
這個金額借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款
84784956
2023 07/12 08:03
現(xiàn)在啥都沒支付呢
84784956
2023 07/12 08:04
現(xiàn)在支付了沒有
支付了借預(yù)付貸銀行存款
這理解吧
老師現(xiàn)在沒有支付
郭老師
2023 07/12 08:13
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款3-6月份的金額
其他的不做
84784956
2023 07/12 08:25
老師可以這樣寫不，付錢 寫預(yù)付 收到發(fā)票了沖預(yù)付 您看分錄這樣寫對不對
郭老師
2023 07/12 08:26
你這個是付了錢，對方給你開了專票的情況下才可以
84784956
2023 07/12 08:28
我知道 老師 我的意思是現(xiàn)在付了錢 還沒收到票 寫借:預(yù)付賬款17455.74 貸:銀行存款17455.74
84784956
2023 07/12 08:29
之后收到了發(fā)票（專票）在寫 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款17455.74
84784956
2023 07/12 08:29
這樣行不
郭老師
2023 07/12 08:34
可以的，可以這么做的。
84784956
2023 07/12 08:45
老師，那這個我看物業(yè)費(fèi)和垃圾費(fèi)是7-12月的 得每個月要攤銷 那我收到票了，能直接全把預(yù)付賬款沖了不
84784956
2023 07/12 08:46
就是把這個17455.74全沖了。
郭老師
2023 07/12 08:46
金額不大的，你不想攤銷可以不用攤。
84784956
2023 07/12 08:50
老師這個想不想攤銷，是不是跟金額大不大也有關(guān)系啊 金額多少算大多少算不大呀
郭老師
2023 07/12 08:55
你好，金額不大的，在當(dāng)年的可以不用攤銷，可以一次做這個理解嗎？金額不到2萬以內(nèi)都可以啊。金額大小你們自己看著決定就是了，你看你平時業(yè)務(wù)的費(fèi)用發(fā)生多少就是。
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