問(wèn)題已解決

企業(yè)無(wú)償借款給其他企業(yè)，視同銷售繳納增值稅，應(yīng)該具體怎么做賬務(wù)處理呢？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 10:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
意思是說(shuō)需要按銀行貸款同類同期貸款收利息，然后交增值稅
2023 07/12 10:18
84785033
2023 07/12 10:23
按此利息申報(bào)增值稅，然后具體賬務(wù)處理怎么做？沒有收到利息應(yīng)該不確認(rèn)收入，不涉及企業(yè)所得稅吧？
家權(quán)老師
2023 07/12 10:32
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 所得稅也要看增值稅申報(bào)的收入交
84785033
2023 07/12 10:42
實(shí)際上沒有收到利息也要確認(rèn)收入？那無(wú)償借款要繳增值稅和所得稅，稅負(fù)不是比有償借款更高？
家權(quán)老師
2023 07/12 10:49
說(shuō)白了公司的錢就不能隨意處置，因?yàn)楣镜腻X就是資本要產(chǎn)生效益的。
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