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老師，社保為什么做完分錄會有余額？
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你好；? ?你是不是 比如個人沒有工資扣除或者是借貸方的金額不一致 ；就會有差異金額的??
2023 07/12 13:00
84785040 
2023 07/12 13:06
老師，你看我給你截圖的這個
84785040
2023 07/12 13:07
我做的有什么問題嗎？
meizi老師 
2023 07/12 13:10
?你這筆是 只是單位部分的金額嗎； 沒有個人部分的金額嗎??
84785040
2023 07/12 13:14
這筆本身就沒有繳納個人部分
84785040
2023 07/12 13:16
老師，我剛才加了一下，差的余額是我計提的時候沒有把個人個單位的分開計提
84785040
2023 07/12 13:18
老師分開計提的話怎么做分錄？
meizi老師
2023 07/12 13:24
你好；? ? ?你繳納社保；怎么會沒有個社保金額 ；? ?正常是個人社保和單位社保金額都有的??
84785040
2023 07/12 13:27
工傷我接手一直就沒有
84785040
2023 07/12 13:28
老師，現(xiàn)在我找出問題了，您告我一下單位和個人分開計提怎么分錄了？
meizi老師
2023 07/12 13:34
你好；? ?全套分錄給你寫了。 你參考下 ；
1、計提工資：
借：管理/銷售費用等
貸：應付職工薪酬——工資
2、計提社保：（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時：
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保（個人部分）
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4、上交杜保：
借：應付職工薪酬——社保
其他應收款-個人社保
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5、上交個人所得稅：
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款
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