問(wèn)題已解決

老師，剛專管員跟我說(shuō)，我5月份申報(bào)的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒(méi)填，讓我更正申報(bào)填入附表四，我不知道填哪行里，請(qǐng)指導(dǎo)下

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 14:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 之前i有什么發(fā)票不允許抵扣； 你 轉(zhuǎn)出了? 開(kāi)了紅字信息表沒(méi)有 ？?
2023 07/12 14:50
84785009
2023 07/12 15:00
5月份開(kāi)了一筆紅字，所以申報(bào)的時(shí)候填入了附表二20行，不填這那應(yīng)該填哪啊
meizi老師
2023 07/12 15:04
你好；? ? 你是 一般納稅人；? 你是什么業(yè)務(wù) 要轉(zhuǎn)出的；? ?是hi你成本發(fā)票有問(wèn)題嗎 ？??
84785009
2023 07/12 15:05
一般納稅人，因?yàn)?月份發(fā)現(xiàn)之前給人家開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，所以開(kāi)了紅字，重新開(kāi)的正數(shù)發(fā)票
meizi老師
2023 07/12 15:09
你好；? 開(kāi)錯(cuò)誤了。 那也是購(gòu)買方去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ； 你是銷售方不轉(zhuǎn)出哦 ； 你只是紅沖收入??
84785009
2023 07/12 15:41
不對(duì)，我前面說(shuō)錯(cuò)了，是人家給我的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，然后給我開(kāi)了紅字發(fā)票
meizi老師
2023 07/12 15:45
你好；? ?那就要轉(zhuǎn)出的； 你去附表2 去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? ? 在其他欄次去轉(zhuǎn)出哈??
84785009
2023 07/12 15:47
詳細(xì)說(shuō)下附表怎么填唄，我填了附表二20行，專管員說(shuō)填錯(cuò)了，填到附表四，我不知道怎么填
meizi老師
2023 07/12 15:49
你好；附表2 里面 有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 里面有其他欄次去轉(zhuǎn)出? ?
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