問(wèn)題已解決

老師，麻煩幫寫下不發(fā)放工資的，社保醫(yī)保計(jì)提，和繳納的會(huì)計(jì)分錄，分別寫計(jì)提和繳納，謝謝。已經(jīng)繳納了社保醫(yī)保，但是沒有發(fā)放工資，怎么操作合理規(guī)范？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這工資以后再發(fā)防的嗎
2023 07/12 16:07
84784964
2023 07/12 16:20
不會(huì)發(fā)放的
84784964
2023 07/12 16:20
公司只幫交社保，怎么計(jì)提和繳納，會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2023 07/12 16:23
借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784964
2023 07/12 17:26
前兩個(gè)分錄是計(jì)提，后一個(gè)分錄是發(fā)放是嗎？只交社保，不發(fā)工資，怎么操作合理？
郭老師
2023 07/12 17:36
對(duì)的，是的，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保就是工資。
郭老師
2023 07/12 17:36
實(shí)際工資就是零的
84784964
2023 07/12 17:42
就是只計(jì)提個(gè)人部分社保就可以，不用計(jì)提公司部分是嗎？
郭老師
2023 07/12 17:42
企業(yè)負(fù)擔(dān)的，我給你計(jì)提了，
郭老師
2023 07/12 17:42
借管理費(fèi)用社保這個(gè)就是啊。
84784964
2023 07/12 17:47
我們社保6月份開通好開始扣費(fèi)了，但5月份的賬沒有做過(guò)計(jì)提，現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
郭老師
2023 07/12 17:48
你好，現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的，還是上面的。
84784964
2023 07/12 18:06
我這個(gè)月計(jì)提2次？
郭老師
2023 07/12 18:07
對(duì)的，是的，是這么做的。
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