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請問，小規(guī)模季報，沒到30萬，開票稅率1%，這個增值稅申報主表，19000元，188.12的開票稅金，本期免稅填564.36，那還要填哪里，謝謝
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你好；? 你只開了普票； 就寫10欄次報免稅 ；? ?不寫減免表??
2023 07/12 16:40
84785004 
2023 07/12 16:44
開的普票，感覺是自動帶出來的，要不初始化？
meizi老師 
2023 07/12 16:46
你好；? ? 是的； 直接10欄次報哈；? 不用寫?減免表? ?
84785004
2023 07/12 17:00
是自己帶出來的呀
meizi老師
2023 07/12 17:07
你好；? ?對的哈； 自動的；10欄次減免的?
84785004
2023 07/12 17:17
沒填減免表，主表自動帶出來的，還要填哪個地方才能和附加稅的數(shù)字對上
meizi老師
2023 07/12 17:20
只需要寫主表10欄次； 10欄次的金額和你 實際的不含稅金額不一致嗎??
84785004
2023 07/12 17:21
明天再繼續(xù)，謝謝
meizi老師
2023 07/12 17:24
好的；? 這個 主表是10欄次自己寫哈； 除非你有專票開了? ?
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