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老師我們小規(guī)模建筑企業(yè)，申報第一季度增值稅差額申報的，就是分包減去總包后的余額申報增值稅，比如100-60=40，拿40填寫了報表，但是所得稅里面的收入就是100/1.03=97，他們金額就不一致了呀。
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您好，那個是不影響的，稅務(wù)看的是總額的收入，也就是100
2023 07/12 17:46
84784960 
2023 07/12 17:47
增值稅報表和所得稅報表里面收入不一致了，我處理的對不對??！
小鎖老師 
2023 07/12 17:50
這個是沒錯的，是按照這樣的
84784960
2023 07/12 17:53
稅務(wù)不會預(yù)警呀
小鎖老師
2023 07/12 17:54
這個不會，因為這個情況是客觀存在的
84784960
2023 07/12 17:59
老師這個是我之前處理的，1??里面的收入那個是2??的差額填寫的，所得稅季報填寫的收入金額就是2??那里面的收入除開稅后的金額填寫的，兩張表的收入差異就很大！小規(guī)模這么處理的是對的嘛
小鎖老師
2023 07/12 18:25
對的，我看了一下，這個是沒錯的
84784960
2023 07/12 18:27
增值稅報表和所得稅報表收入差異就很大。這么沒問題嗎。
小鎖老師
2023 07/12 20:16
這個是是沒關(guān)系的，這個是可以解釋的，你好
84784960
2023 07/12 20:19
老師看看了。這個是對應(yīng)季報的所得稅表，里面營業(yè)收入金額，增值稅附表一2那個表，里面總包含稅收入減去稅之后的的不含稅金額填寫的。我申報增值稅和所得稅方式?jīng)]問題蠻
小鎖老師
2023 07/12 20:21
嗯對，這個是沒問題的
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