問(wèn)題已解決

老師在申報(bào)增值稅時(shí) 銷(xiāo)項(xiàng) 銷(xiāo)售不含稅金額是不是得跟利潤(rùn)表中的本期營(yíng)業(yè)收入金額一致？也就是說(shuō)如果沒(méi)有開(kāi)票但確認(rèn)了收入也必須在銷(xiāo)項(xiàng) 不含稅金額那里添加不開(kāi)票收入的金額？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 08:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 07/13 08:28
84785027
2023 07/13 08:30
那如果只按開(kāi)票金額計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額這樣會(huì)有什么影響？
郭老師
2023 07/13 08:34
你好，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致，稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的。要求你們調(diào)整的。
84785027
2023 07/13 10:33
是不是可以在匯算清繳的時(shí)候再統(tǒng)一調(diào)整呢？
郭老師
2023 07/13 10:41
可以的，可以這么做的。
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