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資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)。 老師，我這兩個相減不等利潤表凈利潤，這個要怎么調(diào)？
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你好；? 你們有調(diào)整跨年損益科目； 就會導(dǎo)致報表勾稽關(guān)系有這個差異金額的??
2023 07/13 11:07
84784964 
2023 07/13 11:20
是有兩筆夸年的分錄，有一筆是
借：利潤分配-未分配利潤514.73
貸：銀行貸款514.73
另一筆是
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項186.13
貸：利潤分配-未分配利潤186.13
這兩筆相減的差額328.6就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的差額，老師，我要怎么調(diào)？
meizi老師 
2023 07/13 11:23
你好； 對的； 就是會影響這個； 你 財務(wù)報表改不了期初數(shù)據(jù)；? 所以記住這個差異即可? ?
84784964
2023 07/13 11:27
那需要改賬嗎？
84784964
2023 07/13 11:30
是年末數(shù)有差異，因為是這個月有這兩筆分錄，需要改賬嗎？
meizi老師
2023 07/13 11:31
你好； 你賬上上面做了的哇；? ?
84784964
2023 07/13 11:34
那這個差異不用處理嗎？到時候稅局查報表數(shù)的差異怎么辦？
meizi老師
2023 07/13 11:38
你好；差異你財務(wù)系統(tǒng)處理不了 ； 你只能記住差異 ； 你稅務(wù)局上報報表； 手動修改差異? 在報? ?
84784964
2023 07/13 11:41
這個差異部分是修改資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)還是修改利潤表的數(shù)呢？
meizi老師
2023 07/13 11:42
你好； 修改 負(fù)債表里面的；?
84784964
2023 07/13 11:51
好，那是不是從這期以后的報表都要手動修改這個數(shù)才能報稅局？
meizi老師
2023 07/13 11:52
你好； 是的；? 不然會有差異的?
84784964
2023 07/13 12:18
好的，謝謝青老師！
meizi老師
2023 07/13 12:18
不客氣的； 幫到你就好；滿意請給予評價
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