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老師,請問一下,2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100元,這個月發(fā)現(xiàn)了,我們?nèi)バ薷牧?022年匯算清繳表。多結(jié)轉(zhuǎn)朵朵成本是2022年的庫存,在2023年才把銷售確實收入。收入是200, 請問一下:2023年我如何做賬呢 借:庫存商品100 貸:主營業(yè)務(wù)成本100 借:銀行存款200 貸:主營收入200 借:主營成本100 貸:庫存商品1000 這樣對嗎

84785009| 提问时间:2023 07/13 11:52
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,把這個主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配未分配利潤。
2023 07/13 11:55
郭老師
2023 07/13 11:55
修改了匯算清繳就不要影響今年的利潤。
84785009
2023 07/13 11:58
借:庫存商品100 貸:利潤分配-未分配利潤100 借:銀行存款200 貸:主營收入200 借:主營成本100 貸:庫存商品1000 后面這個主營成本不用修改吧
郭老師
2023 07/13 11:58
這個是今年的,不用修改的。
84785009
2023 07/13 12:00
利潤分配-未分配利潤,和以前年度損益調(diào)整,這兩個科目都可以使用吧,還是只能使用利潤分配-未分配利潤
郭老師
2023 07/13 12:03
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配,未分配利潤 企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。
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