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老師?小規(guī)模納稅人人在稅局代開了專票，季報(bào)怎樣申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
就填報(bào)在主表第2欄就是了，
2023 07/13 14:14
84785041 
2023 07/13 14:31
附加稅費(fèi)那里不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
只增主表第二欄，
老師，這是什么情況，要怎么處理
家權(quán)老師 
2023 07/13 14:37
關(guān)鍵是你的主表沒填對呀，代開的專票和自開的都填第2行，減免稅要填填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列，按照1%專票的銷售額 加 主表第3行的銷售額*2%填寫。
84785041
2023 07/13 14:50
老師，代開的就是在第二行呀，自開沒有開
家權(quán)老師
2023 07/13 14:52
你交了稅，還得填本月已交增值稅
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