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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#，老師，這季度公司收到匯算清繳退款，退的是上年度的，季度末通過(guò)了“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目，但出來(lái)的報(bào)表里面咋體現(xiàn)不了這個(gè)差額呢？
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你好，季度末通過(guò)了“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目，那是通過(guò)什么科目核算的呢？?
2023 07/13 14:25
84784953 
2023 07/13 14:31
收到時(shí)候是：借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整
同時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配----未分配利潤(rùn)
鄒老師 
2023 07/13 14:31
你好，那報(bào)表關(guān)系符合這個(gè)就可以的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
84784953
2023 07/13 14:35
現(xiàn)在，就是利潤(rùn)報(bào)表的數(shù)據(jù)里體現(xiàn)不了這個(gè)數(shù)，對(duì)吧
鄒老師
2023 07/13 14:36
你好，是的，是這樣的
84784953
2023 07/13 14:38
利潤(rùn)分配表---里面的“未分配利潤(rùn)”這個(gè)數(shù)據(jù)和明細(xì)帳上的數(shù)據(jù)剛剛差了它。這怎么調(diào)整
鄒老師
2023 07/13 14:39
你好，這個(gè)與明細(xì)賬，是沒(méi)有差額的啊?
84784953
2023 07/13 14:42
我的“利潤(rùn)分配表”里面就剛剛差了這個(gè)數(shù)
84784953
2023 07/13 14:43
您幫我看看表有問(wèn)題嗎？，麻煩您了
鄒老師
2023 07/13 14:43
你好，那就需要去檢查你的報(bào)表數(shù)據(jù)是不是出錯(cuò)了?
84784953
2023 07/13 14:48
快帳的報(bào)表是自動(dòng)生成的，我修改不了呀
鄒老師
2023 07/13 14:48
你好，那報(bào)表關(guān)系符合這個(gè)就可以的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
明細(xì)賬，是沒(méi)有差異才是的?
84784953
2023 07/13 14:51
老師，您看看，我的“利潤(rùn)分配表”里面就是差了“以前年度損益調(diào)整”這一欄，能教教我怎樣把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”放在表里，行嗎？
鄒老師
2023 07/13 14:51
你好，做了以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄，自然就會(huì)在?利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 明細(xì)賬體現(xiàn)啊?
84784953
2023 07/13 14:53
明細(xì)賬的數(shù)據(jù)是對(duì)的，就是“利潤(rùn)分配表”里面的最后一欄“未分配利潤(rùn)”的數(shù)據(jù)不對(duì)
鄒老師
2023 07/13 14:54
你好，那就需要對(duì)“利潤(rùn)分配表”里面做相應(yīng)更正才是?
84784953
2023 07/13 14:54
老師，怎樣去更正呢？
鄒老師
2023 07/13 14:55
你好，增加“利潤(rùn)分配表”里面的金額（退回的稅款金額）
84784953
2023 07/13 15:00
快帳表里的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的，我直接改不了。需要走“設(shè)置”嗎？
鄒老師
2023 07/13 15:00
你好，那就需要自己直接去修改報(bào)表的數(shù)據(jù)
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