問題已解決

我是小規(guī)模，我賣東西出去后人家要退貨。對方是一般納稅人，我給他開的是專用發(fā)票。我想請問，這筆退貨的，對方已經抵扣和還沒有抵扣這兩種情況，我分別怎么進行賬務處理？

84784960| 提問時間：2023 07/13 21:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，其實等于說，你最后不管怎么樣，都是做銷售退回的
2023 07/13 21:22
84784960
2023 07/13 21:24
賬務處理怎么處理！?。?/div>
小鎖老師
2023 07/13 21:36
退回去的話，借 主營業(yè)務收入? 應交稅費 應交增值稅? ?貸 應收賬款/銀行存款? ? 借 庫存商品? 貸 主營業(yè)務成本
84784960
2023 07/13 21:41
我主要是疑惑，這個專票，對方抵扣和沒抵扣，對我做賬務處理有什么影響？
小鎖老師
2023 07/13 21:45
這個是沒有的，因為是跟對方有影響的，和你沒關系
84784960
2023 07/13 21:46
也就是說不管對方抵扣不抵扣，我都是按照你寫的那個分錄做銷售退回？是這個理解意思？
小鎖老師
2023 07/13 21:52
嗯對是這個意思的哈
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