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問題已解決
上月做了留抵抵欠申報(bào)，附加稅按留抵抵欠前的增值稅計(jì)算并申報(bào)了，附加多繳了。本月想將上月多繳部分的附加 抵扣這月的附加。應(yīng)該怎么操作？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員
這個(gè)不可以抵的，學(xué)員
2023 07/13 22:03
84784983 
2023 07/13 22:05
老師，我這算是多繳的附加稅嘛？不能抵可以申請(qǐng)退嘛？
冉老師 
2023 07/13 22:07
這個(gè)可以更改申報(bào)表，退稅的
84784983
2023 07/13 22:09
我是用5月的留抵稅額去抵3月的欠稅，這個(gè)需要改哪個(gè)申報(bào)期的報(bào)表呀？申請(qǐng)退稅申請(qǐng)表（誤收多繳）可以操作嘛？
冉老師
2023 07/13 22:09
申報(bào)多交的那一期的
84784983
2023 07/13 22:11
申報(bào)多繳的那期怎么做進(jìn)項(xiàng)修改呀？
84784983
2023 07/13 22:12
我們3月欠稅是因?yàn)殄X不夠申請(qǐng)的的延期繳納欠稅。
冉老師
2023 07/13 22:12
你好，按照真實(shí)的數(shù)據(jù)，修改數(shù)據(jù)
84784983
2023 07/13 22:32
老師，您好，是不是這樣？5月申請(qǐng)留抵抵欠了3月的稅款， 附加按原計(jì)算基數(shù)多繳。我應(yīng)該去修改3月的報(bào)表，再申請(qǐng)退稅，是這樣嘛？
冉老師
2023 07/13 22:37
你好，學(xué)員
?附加按原計(jì)算基數(shù)多繳。我應(yīng)該去修改3月的報(bào)表，再申請(qǐng)退稅，是這樣嘛？
是的，學(xué)員
84784983
2023 07/13 22:38
謝謝老師！真的太感謝了！ ??！
冉老師
2023 07/13 22:38
不客氣，學(xué)員，早點(diǎn)休息
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