問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)， 3月的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已認(rèn)證并抵扣,現(xiàn)7月份發(fā)現(xiàn)要沖紅并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是4月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是有留抵的,那3月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額要不要先補(bǔ)交啊?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 08:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你如果現(xiàn)在只是做轉(zhuǎn)出，是不用的。 如果你是打算更正3月的報(bào)表，就要交
2023 07/14 08:54
84785019
2023 07/14 09:01
因?yàn)楫?dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)是入了成本了，那可以只作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不做更正報(bào)表嗎?
宋生老師
2023 07/14 09:03
你好！可以的。只要本身業(yè)務(wù)是存在的
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