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今年5月份補(bǔ)交以前年度的增值稅附加稅,成本轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是,還有補(bǔ)交的滯納金都如何記賬

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/14 09:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, dai應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行存款。
2023 07/14 09:15
郭老師
2023 07/14 09:15
借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行
84785004
2023 07/14 09:24
因?yàn)槲乙薷囊郧澳甓鹊乃枚悎?bào)表,我應(yīng)該在以前年度的十二月份如何調(diào)賬
郭老師
2023 07/14 09:26
你好,這個(gè)是2022年的嗎?具體的是什么業(yè)務(wù)的,是成本還是費(fèi)用,把這個(gè)以前年度損益調(diào)整改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)。
84785004
2023 07/14 09:34
是的,調(diào)的是22年的,要對(duì)上
郭老師
2023 07/14 09:35
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用, 貸應(yīng)稅費(fèi),移交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,第一個(gè)修改成這個(gè)。
84785004
2023 07/14 09:55
別的你不管,你就說(shuō)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的成本轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2023 07/14 09:57
借額管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785004
2023 07/14 10:03
我說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)的稅額的這部分成本轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2023 07/14 10:04
你好,成本不用轉(zhuǎn)出,你納稅調(diào)增不就可以啦,你這是虛開(kāi)的嗎?有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?支付了沒(méi)有?
郭老師
2023 07/14 10:04
如果你支付了,你再紅沖這個(gè)成本,它不就有余額了。
84785004
2023 07/14 10:09
嗯就是已經(jīng)支付了,有幾張票稅務(wù)上不讓抵扣讓做轉(zhuǎn)出了,我如何做納稅調(diào)整
郭老師
2023 07/14 10:15
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
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