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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一般納稅人電梯維修工程，進(jìn)項抵扣問題，我?guī)齑娌牧系倪@個月還沒開票出去的這些材料的進(jìn)項可以在這個月抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你沒有銷售的情況下，你先別留底啊，你以后需要提供的認(rèn)證就行
2023 07/14 09:54
84785004 
2023 07/14 09:56
賬上還是庫存還是一樣做借：庫存商品，應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)；貸：銀行存款是嗎？就是電子發(fā)票服務(wù)平臺不要勾選認(rèn)證是這樣嗎？
郭老師 
2023 07/14 09:58
銀行需要的，需要認(rèn)證。
郭老師
2023 07/14 09:58
做了進(jìn)項，需要認(rèn)證的。
84785004
2023 07/14 09:58
那這張發(fā)票就不能入賬是嗎？
郭老師
2023 07/14 10:00
你好，做應(yīng)交稅費(fèi)在認(rèn)證里面，這個是發(fā)票，沒有認(rèn)證的咋不可以做賬可以做。
84785004
2023 07/14 10:00
賬上只能體現(xiàn)借：應(yīng)付賬款貸銀行存款
84785004
2023 07/14 10:02
老師還沒明白你說的？我這張發(fā)票不認(rèn)證但是我付了款，我要如何做分錄？
郭老師
2023 07/14 10:03
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
貸銀行存款。
84785004
2023 07/14 10:05
等這些庫存開票出去了才可以認(rèn)證是嗎？沒開票出庫就不能認(rèn)證嗎？
郭老師
2023 07/14 10:07
你好，對的，是的，最好是這么做的。q
84785004
2023 07/14 10:12
老師如果這樣操作，那賣衣服的店鋪，一批貨進(jìn)來，后面銷售的出去可能不是一張發(fā)票的明細(xì)衣服。那進(jìn)項是匯總抵扣的吧，不會篩選抵扣吧
郭老師
2023 07/14 10:14
你好需要抵扣哪張，抵扣哪張，只要是允許抵扣的，他不需要分項目。
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