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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司要支付10000元的設(shè)備尾款，出納按發(fā)票付款，付多了10000元。對(duì)方公司拿私人賬戶轉(zhuǎn)回10000元，由于私卡不好出賬，出納又轉(zhuǎn)還10000元給對(duì)方，對(duì)方基本戶對(duì)公再轉(zhuǎn)還10000元回來。請(qǐng)問這個(gè)分錄要分四個(gè)分錄來做嗎？還是說只做兩個(gè)分錄就好了。 付款時(shí)： 借：應(yīng)付賬款-A公司 20000 貸：銀行存款 20000 借：銀行存款10000 貸：應(yīng)付賬款10000 私卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出不用再做分錄了吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是滴，上面分錄沒問題的
2023 07/14 10:02
84784972 
2023 07/14 10:04
我只做以上兩個(gè)分錄，附件有對(duì)公轉(zhuǎn)出20000元，轉(zhuǎn)入10000元。私卡對(duì)公轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入2張賃證。
冉老師 
2023 07/14 10:17
我只做以上兩個(gè)分錄，附件有對(duì)公轉(zhuǎn)出20000元，轉(zhuǎn)入10000元。私卡對(duì)公轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入2張賃證。
私卡可以不用做賬的
84784972
2023 07/14 10:23
好的，謝謝老師。
老師，我還有一個(gè)類似的問題。
就是總公司要退一筆款給A分公司，出納點(diǎn)錯(cuò)把款轉(zhuǎn)給了B 分公司。B分公司轉(zhuǎn)回總公司，總公司再轉(zhuǎn)還A分公司。
像這個(gè)分錄就要做三個(gè)了是嗎
付款時(shí)
借：其他應(yīng)付款-A分公司
貸：銀行存款
借：其他應(yīng)付款-B分公司
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-B分公司
冉老師
2023 07/14 10:25
好的，謝謝老師。
老師，我還有一個(gè)類似的問題。
就是總公司要退一筆款給A分公司，出納點(diǎn)錯(cuò)把款轉(zhuǎn)給了B 分公司。B分公司轉(zhuǎn)回總公司，總公司再轉(zhuǎn)還A分公司。
像這個(gè)分錄就要做三個(gè)了是嗎
付款時(shí)
借：其他應(yīng)付款-A分公司
貸：銀行存款
借：其他應(yīng)付款-B分公司
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-B分公司
老師看了沒問題的
84784972
2023 07/14 10:37
好的，謝謝老師
冉老師
2023 07/14 10:56
不客氣，學(xué)員，祝你工作順利
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描述你的問題，直接向老師提問
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