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問題已解決
老師，6月份開的發(fā)票，七月份才收到錢和成本票，但6月份已經(jīng)確認(rèn)收入了，但是沒有成本票， 要怎么辦？或者能不能把7月份來的成本票做成6月份的賬？
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6月成本暫估? 這樣的
2023 07/14 12:34
84784956 
2023 07/14 13:29
好的，那七月做沖銷嗎？沖銷的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
玲老師 
2023 07/14 13:44
6月的分路一模一樣，金額用負(fù)數(shù)，這個(gè)就是紅沖。
84784956
2023 07/14 15:25
那這個(gè)月暫估成本的分錄怎么做
玲老師
2023 07/14 15:29
你好，請(qǐng)說一下您具體業(yè)務(wù)具體是什么？庫存商品還是啥？
84784956
2023 07/14 15:30
種植工時(shí)費(fèi)
84784956
2023 07/14 15:31
老師成本票的入賬金額是含稅還是不含稅的
玲老師
2023 07/14 15:37
你好，那是臨時(shí)工發(fā)生的工資沒有取得發(fā)票，是這情況嗎？
84784956
2023 07/14 18:37
老師，開了外經(jīng)證后在外地預(yù)繳了稅款后，在申報(bào)表里第23行需要填預(yù)繳的金額嗎？我填進(jìn)去之后就提示圖片上這個(gè)了？要怎么辦？
玲老師
2023 07/14 19:09
你好，咱第1個(gè)問題還有疑問嗎？
84784956
2023 07/14 19:15
沒有了。需要老師幫忙解決后面的這個(gè)問題
玲老師
2023 07/14 19:20
那你看一下你本期實(shí)際交的是不是小藝預(yù)交的，咱實(shí)際交多少，預(yù)交了多少？
84784956
2023 07/14 19:30
預(yù)繳了3006.39元，實(shí)際要繳納5781.37元
84784956
2023 07/14 19:46
但是我們這邊增值稅已經(jīng)扣款成功了，外地預(yù)繳增值稅是扣款成功后才預(yù)繳的
玲老師
2023 07/14 20:43
是先預(yù)交再機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)扣除，
84784956
2023 07/14 22:07
所以現(xiàn)在是沒辦法扣除了嘛？就只能重新交一次稅了嗎？
玲老師
2023 07/14 22:14
稅款哪個(gè)月預(yù)交的，
玲老師
2023 07/14 22:15
6月預(yù)交的可以扣，
7月繳的，在6月申報(bào)不能扣，7月交稅時(shí)可以扣
84784956
2023 07/14 22:34
今天繳的呢。那這個(gè)月多繳的增值稅是要退稅了還是怎么辦呢？
玲老師
2023 07/15 08:02
可以申請(qǐng)退稅或者抵扣以后稅款都可以
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