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問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)減免沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入，從21年開(kāi)始應(yīng)交稅費(fèi)貸方一直有余額，一直都沒(méi)有做賬務(wù)處理，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整。還有稅務(wù)怎么處理
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你好，你可以在這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入。
2023 07/14 13:03
84784990 
2023 07/14 13:04
跨年也沒(méi)事情嗎？那稅務(wù)23年的匯算清繳就調(diào)增是嗎？
郭老師 
2023 07/14 13:04
沒(méi)有關(guān)系的，可以的，匯算清繳不用調(diào)整，因?yàn)槟阕龅搅藸I(yíng)業(yè)外收入，它就直接影響了今年的利潤(rùn)。
84784990
2023 07/14 13:10
前面有個(gè)老師說(shuō)先做結(jié)轉(zhuǎn) 借，應(yīng)交稅費(fèi)貸，以前年度損益調(diào)整。 是需要調(diào)整所得稅。 借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。 結(jié)轉(zhuǎn)損益， 借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)。這樣子也可以嗎還是怎樣？怕影響稅務(wù)，被稅務(wù)局查
郭老師
2023 07/14 13:12
你好，你這種還得修改匯算清交的。
84784990
2023 07/14 13:13
現(xiàn)在貸方有4萬(wàn)多的余額，金額會(huì)不會(huì)太大？做賬時(shí)借銀存，貸主營(yíng)，應(yīng)交稅費(fèi)3%算的
郭老師
2023 07/14 13:15
你好，這個(gè)金額確實(shí)大，但是你可以直接做到今年。
84784990
2023 07/14 13:17
我能不能反結(jié)賬到22年去做，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，然后稅務(wù)更正匯算清繳申報(bào)有影響嗎
郭老師
2023 07/14 13:20
你申報(bào)的數(shù)據(jù)需要修改的。
84784990
2023 07/14 13:20
對(duì)啊我這樣做更正申報(bào)可以嗎
郭老師
2023 07/14 13:22
可以的，可以這么做的。
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