問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)減免沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入，從21年開(kāi)始應(yīng)交稅費(fèi)貸方一直有余額，一直都沒(méi)有做賬務(wù)處理，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整。還有稅務(wù)怎么處理？有老師讓先結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益，又有老師說(shuō)直接可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入？我都會(huì)搞不會(huì)？企業(yè)目前狀態(tài)是虧損的，小規(guī)模納稅人

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 14:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)，你好
2023 07/14 14:27
84784990
2023 07/14 14:28
老師您好，我可以反結(jié)賬回去做到22年去嘛？然后22年的匯算清繳更正申報(bào)
小鎖老師
2023 07/14 14:35
可以，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的
84784990
2023 07/14 14:39
好的謝謝老師！這樣做會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
小鎖老師
2023 07/14 14:54
這個(gè)目前是不會(huì)的，你好
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