問(wèn)題已解決

5月份申報(bào)的增值稅，有幾張發(fā)票到7月份也沒(méi)有收到但當(dāng)時(shí)已經(jīng)勾選抵扣，5月份這幾張沒(méi)有發(fā)票的賬務(wù)也沒(méi)有做。 那么現(xiàn)在我的問(wèn)題是：已經(jīng)抵扣了但是沒(méi)有發(fā)票怎么處理，已經(jīng)抵扣的稅額怎么處理

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/15 10:11
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，您已經(jīng)抵扣了，先根據(jù)那個(gè)金額和稅額，先把憑證做上去，不能不做賬，然后已經(jīng)抵扣的稅額呀，正常申報(bào)就行了，實(shí)在不行后期再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023 07/15 10:12
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