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問題已解決
老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報后，我修改了金額軟件的數(shù)據，之后金額軟件里修改的數(shù)據營業(yè)成本比稅務申報的數(shù)據少了580元，利潤總額少了4180元，當時修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務局修改報表，到了今年5月份匯算清繳的時候，我是按修改后的金蝶數(shù)據申報的加上調整的一些費用，企業(yè)匯算清繳的時候補了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務局更正申報嗎？
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對的，是的，需要修改的。
2023 07/15 11:08
84785000 
2023 07/15 11:09
郭老師：是修改12月份的季報，還是修改匯算清繳報表呢？
郭老師 
2023 07/15 11:11
你好，修改12月份的
這個賬上和申報不一致。
84785000
2023 07/15 11:14
郭老師：修改后補繳企業(yè)所得稅的話，會計分錄應該怎么做？我們是小企業(yè)會計準則
郭老師
2023 07/15 11:18
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費
借應交稅費
貸銀行存款
84785000
2023 07/15 11:21
郭老師：還想請教一下，5月份匯算清繳時補繳的企業(yè)所得稅的會計分錄也和剛才你發(fā)的分錄一樣嗎？
郭老師
2023 07/15 11:25
對的，是的，是這么做的。
84785000
2023 07/15 11:26
謝謝老師！祝天天都有好心情！
郭老師
2023 07/15 11:30
不用客氣，非常感謝，周末愉快。
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