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問(wèn)題已解決
之前的未交增值稅，季末繳納了，是不是要從未交增值稅轉(zhuǎn)出??？
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你好，是一般納稅人的嗎？如果是的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后未交增值稅再支付。
2023 07/15 17:26
84784972 
2023 07/15 17:32
小規(guī)模? 別人做了分錄
郭老師 
2023 07/15 17:34
不需要的，直接借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行存款就行
84784972
2023 07/15 17:42
額? 我知道? 就是之前別人做了，這個(gè)分錄，我看有余額? 是不對(duì)吧? 應(yīng)該把未交全部轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 07/15 17:47
你看一下是借方余額還是在貸方
貸方余額的話是不是沒(méi)有繳納增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784972
2023 07/15 18:00
繳納了，但是賬上還有余額
郭老師
2023 07/15 18:04
那不對(duì)，你把它賬務(wù)處理和繳納的看下
84784972
2023 07/15 18:12
她在做繳納的時(shí)候? ，做了一個(gè)銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)未交增值稅，下面沒(méi)把未交增值稅轉(zhuǎn)出，直接做的借已交增值稅，貸銀行存款
郭老師
2023 07/15 18:15
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸已交稅金，這樣對(duì)沖不就行了？
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