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問題已解決
老師，麻煩針對我的工資表給一個計提工資和社保的分錄，麻煩把金額寫一下，公司承擔社保金額3559.05，個人承擔1450.41
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！很高興為您解答，請稍等
2023 07/16 14:44
廖君老師 
2023 07/16 14:46
您好，
借：管理費用等-工資 36831-360=36471
貸：應付職工薪酬-應計工資 36471
（員工個人負擔社保公積金）借：應付職工薪酬-應計工資1450.41
貸：其他應收款-社保 1450.41
（實發(fā)工資）借：應付職工薪酬-應計工資35020.59 貸：銀行存款 35020.59
（計提公司社保）借：管理費用-公司負擔五險3559.09 貸：應付職工薪酬-五險一金 3559.09
（代繳社保公積金）借：其他應收款-社保 1450.41 應付職工薪酬-五險一金 3559.09 貸：銀行存款 1450.41%2b3559.09
這樣往來科目全平了
84785005 
2023 07/16 15:05
老師，其他用收款是針對于先計提了后繳納的，然后其他應付款是針對于先繳納后計提這種的是嗎
廖君老師
2023 07/16 15:06
您好，沒有這個說法，您喜歡用哪個就用哪個，都可以。
84785005
2023 07/16 15:07
老師還有一個問題就是我申報個稅時，工資還是按36471申報，然后1450.41填在社?？鄢抢锸菃?？
廖君老師
2023 07/16 15:08
您好，是的，就是這么申報的，您放心，我說的沒問題，我公司的個稅就是我申報的
84785005
2023 07/16 15:13
好的，非常感謝老師
廖君老師
2023 07/16 15:18
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84785005
2023 07/16 18:19
老師，我申報工會經費的話，工資是按35020.59還是36471核算工會經費??？
廖君老師
2023 07/16 18:31
您好，按36471核算工會經費
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