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老師，6月增值稅申報比對不通過，原因是五月30號有個異地預繳沒比對上，稅務(wù)局讓更正五月份報表，先抵后退，六月才會帶出來這個預繳增值稅的數(shù)據(jù)，那么五月份更正申報，填那幾張表，哪一欄，我們是建筑公司，異地預繳增值稅
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你好，表四本期發(fā)生額實際抵扣金額還有主表28行。
2023 07/17 09:25
84784975 
2023 07/17 10:12
但是，一直提示錯誤，是不是我要把這部分收入填在五月份
郭老師 
2023 07/17 10:13
你好，你繳納的所屬期是幾月份？
84784975
2023 07/17 10:15
五月份預繳的，開票九月份
84784975
2023 07/17 10:15
六月份，打錯了
郭老師
2023 07/17 10:17
稅款所屬期是幾月份，你看一下完稅證明。
84784975
2023 07/17 10:20
預繳增值稅所屬月份五月份
郭老師
2023 07/17 10:24
好，那就是在六月份申報五月份的增值稅里面填寫。
84784975
2023 07/17 10:27
具體在哪一欄
郭老師
2023 07/17 10:29
主表28行，還有附表四本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。
不通過的找你稅務(wù)局。
84784975
2023 07/17 10:37
就是說五月預繳增值稅，只需要在六月份申報在附表四和主表填寫，讓稅務(wù)局通過，不需要更正五月份是嗎
郭老師
2023 07/17 10:38
對的，是的，是這么做的。
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