問(wèn)題已解決

老師，公司老板讓教育咨詢公司辦理了建造師證書(shū)，款從公戶付了，對(duì)方公司給開(kāi)了培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/17 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用、職工教育經(jīng)費(fèi)帶 貸應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費(fèi)，貸銀行
2023 07/17 10:16
84784993
2023 07/17 10:30
這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬是不需要申報(bào)個(gè)稅的吧？
郭老師
2023 07/17 10:30
你好，不需要申報(bào)個(gè)稅的。
84784993
2023 07/17 10:45
前期已經(jīng)付款了，現(xiàn)在收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用～職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬（已使用無(wú)法設(shè)置二級(jí)科目） 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款～某某公司，這樣可以嗎？
郭老師
2023 07/17 10:46
可以的，可以這么做的。
84784993
2023 07/17 10:49
匯算清繳時(shí)職工教育經(jīng)費(fèi)按全年職工薪酬總額的8%扣除嗎
郭老師
2023 07/17 10:51
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784993
2023 07/17 10:53
這個(gè)工資薪金總額是申報(bào)了個(gè)稅的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2023 07/17 10:53
好，對(duì)的，是的，這里是應(yīng)發(fā)工資，實(shí)際發(fā)到手的加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保加上個(gè)稅。
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