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是的，第三個(gè)負(fù)數(shù)是因?yàn)檫@個(gè)稅票之前有異常然后不給抵扣，現(xiàn)在解除異常本月報(bào)稅可以抵扣，之前是應(yīng)付賬款科目

你好；? ?那你就正常轉(zhuǎn)出；? ?每個(gè)業(yè)務(wù)分別是怎么回事 ； 我才好判斷科目； 描述下? ?

收到發(fā)票正常做憑證時(shí)是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 1291.24，貸：應(yīng)付賬款1291.24，稅務(wù)通知轉(zhuǎn)出的時(shí)候：應(yīng)付賬款1291.24，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1291.24，稅務(wù)通知又可以抵扣的時(shí)候：借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1291.24，貸：應(yīng)付賬款1291.24，一共是做了三筆憑證，然后現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)1291.24這筆金額我還需要做憑證不？

你好；不是； 我想知道你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的業(yè)務(wù)本身是什么；之前做了什么科目； 你這樣說(shuō)； 你這個(gè)業(yè)務(wù)都沒(méi)法處理的?

這個(gè)業(yè)務(wù)本身的是借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款

你好； 那你轉(zhuǎn)出； 借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? ?這樣來(lái)做哈 ； 這3筆都是? 原材料的業(yè)務(wù)發(fā)生的嗎?

是的，都是一樣

那就是 前面兩個(gè)數(shù)據(jù)? 就做上面分錄做正數(shù)金額哈 ；然后后面這個(gè) 寫(xiě)負(fù)數(shù)金額? ?