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老師，請問季末應付職工薪酬怎么做賬，工資沒發(fā)
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借管理費用工資
dai應付職工薪出工資，按月做這個就行。
2023 07/17 15:37
郭老師 
2023 07/17 15:37
沒有支付的，不用做支付的分錄。
84784978 
2023 07/17 15:38
還沒有支付的怎么在資產(chǎn)負債表里面體現(xiàn)呢
84784978
2023 07/17 15:39
需要在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)嗎
郭老師
2023 07/17 15:40
資產(chǎn)負債表應付職工薪酬貸方余額。
84784978
2023 07/17 15:42
資產(chǎn)要負債?所有制權(quán)益，那我們負債增加了，資產(chǎn)這邊怎么記錄呢老師
郭老師
2023 07/17 15:43
你好，未分配利潤減少
負債增加。
84784978
2023 07/17 15:44
要是不夠發(fā)工資，未分配利潤就是負數(shù)對嗎老師
郭老師
2023 07/17 15:46
你好，其他的數(shù)據(jù)沒有，沒法給你判斷。
郭老師
2023 07/17 15:46
不清楚你的收入、成本分別是多少，
只要你費用增加，未分配利潤會減少。
84784978
2023 07/17 15:49
我的收入48000，實收資本6000、然后資產(chǎn)的貨幣資金就是54000，負債的應付職工薪酬是56200，實收資本是6000，這樣算下來是不是未分配利潤就是負8200
郭老師
2023 07/17 15:51
54000減去56200-6000
這個就是未分配利潤的金額。
84784978
2023 07/17 15:53
老師，請問剛剛注冊的小規(guī)模小公司，現(xiàn)金流量表要不要填
郭老師
2023 07/17 15:54
小企業(yè)會計準則可以不用填寫其他的需要。
84784978
2023 07/17 15:54
就只有我剛剛跟您說的這筆業(yè)務，都沒有發(fā)票，是銀行流水
84784978
2023 07/17 15:55
相當于工資才是計提，還沒有發(fā)放，這樣現(xiàn)金流量表要不要填老師
郭老師
2023 07/17 15:56
不需要填寫的，不用。
84784978
2023 07/17 15:56
小企業(yè)會計準則不用填現(xiàn)金流量表嗎老師
84784978
2023 07/17 15:56
好的，謝謝老師
郭老師
2023 07/17 15:57
不用客氣，工作愉快。
84784978
2023 07/17 17:11
老師，請問我有13.2萬的無票收入，增值稅是不是這樣填，需要換算成不含稅的嗎
郭老師
2023 07/17 17:13
對的，是的，需要換算成不含稅的，不需要交稅的，免稅的稅額按照3%來算。
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