問(wèn)題已解決

老師，我們企業(yè)這月銷項(xiàng)稅額是541018.57元，進(jìn)項(xiàng)稅額是496126.41元，上期留抵稅額是49431.68元。報(bào)完增值稅后，期末留抵稅額4539.52元。這個(gè)要如何做賬務(wù)處理？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/17 15:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?意思你還是留抵了。? 你做賬；? 借? 銷項(xiàng)稅、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2023 07/17 15:43
84785021
2023 07/17 15:47
是的，本期應(yīng)納稅額為零。
meizi老師
2023 07/17 15:48
你好；? 那你就這樣結(jié)轉(zhuǎn)哈； 看上面分錄做? ?
84785021
2023 07/17 15:48
老師，你可以帶數(shù)字到分錄嗎？我不知道怎么填數(shù)。謝謝
meizi老師
2023 07/17 15:51
你好；? 你之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅掛的什么科目? ?
meizi老師
2023 07/17 15:52
你好；? 你之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅掛的什么科目? ?
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