問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)，應(yīng)收賬款的期初錄入是所有客戶的總和，而不是錄入的每家客戶的期初，現(xiàn)在跟客戶對(duì)賬，要怎么調(diào)整

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/19 15:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！其實(shí)你弄的不準(zhǔn)，你錄入期初的時(shí)候，就要增加二級(jí)科目，期初的那個(gè)數(shù)，是所有二級(jí)科目的合計(jì)數(shù)。 你現(xiàn)在看能不能增加二級(jí)科目
2023 07/19 15:47
84785012
2023 07/19 15:53
跟客戶的對(duì)賬是重新對(duì)的賬，金額是對(duì)，就是因?yàn)闆](méi)有期初數(shù)導(dǎo)致現(xiàn)在賬面的余額跟對(duì)賬的結(jié)果不一致，
宋生老師
2023 07/19 15:54
你好！你現(xiàn)在是要重新起賬嗎
84785012
2023 07/19 15:57
數(shù)據(jù)太多重新做的話太麻煩，
宋生老師
2023 07/19 15:58
你好！應(yīng)收賬款的期初錄入是所有客戶的總和，而不是錄入的每家客戶的期初，現(xiàn)在跟客戶對(duì)賬，要怎么調(diào)整？你現(xiàn)在看能不能增加二級(jí)科目，把之前的總和分到各個(gè)二級(jí)科目
84785012
2023 07/19 15:59
增加不了
宋生老師
2023 07/19 16:00
你好！增加不了，就只能重來(lái)了?；蛘吣闳チ硗饧右粋€(gè)應(yīng)收賬款2的一級(jí)科目，然后把之前的應(yīng)收賬款，慢慢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)應(yīng)收賬款2的二級(jí)科目里面
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