問(wèn)題已解決

老師，母公司代子公司收款，子公司還沒(méi)有收到款項(xiàng)，怎么掛往來(lái)呢？可以讓子公司領(lǐng)導(dǎo)看出來(lái)是有利潤(rùn)的

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/19 17:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
子公司確認(rèn)收入時(shí)，借記其他應(yīng)收款-母公司
2023 07/19 17:54
84785020
2023 07/19 17:55
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款-客戶
文文老師
2023 07/19 17:57
借記其他應(yīng)收款-母公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)
84785020
2023 07/19 18:02
還沒(méi)有開(kāi)票，先按開(kāi)票的方式來(lái)做嗎？
文文老師
2023 07/19 18:07
若確實(shí)有發(fā)出商品或提供服務(wù)，按開(kāi)票方式確認(rèn)分錄
84785020
2023 07/19 18:09
好的。謝謝老師
文文老師
2023 07/19 18:12
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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