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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問出差人員的補(bǔ)貼怎么做賬務(wù)處理？要交個(gè)稅嗎？
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不需要計(jì)入工資交個(gè)稅的，這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用，差旅費(fèi)貸，銀行存款。
2023 07/20 09:33
84784976 
2023 07/20 10:01
老師這個(gè)是沒有發(fā)票的，只有一個(gè)出差補(bǔ)助單，按每天300一個(gè)月有6000多，這樣也不需要繳納個(gè)稅嗎？
玲老師 
2023 07/20 10:02
不需要交個(gè)稅的，這個(gè)是計(jì)入差旅費(fèi)的。
84784976
2023 07/20 17:02
老師，這個(gè)是用于銷售產(chǎn)品的，是不是計(jì)入銷售費(fèi)用呢？
玲老師
2023 07/20 17:03
你好 發(fā)錯(cuò)了吧? 問題??
84784976
2023 07/20 17:06
老師，沒有發(fā)錯(cuò)，我說的是，這個(gè)出差補(bǔ)助是用于銷售產(chǎn)品的，是不是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用？
玲老師
2023 07/20 17:07
因?yàn)殇N售商品發(fā)生的計(jì)入銷售費(fèi)用，可以的對。
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