問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)村集體股份合作社分社過(guò)來(lái)的賬，補(bǔ)做往來(lái)余額，對(duì)方讓減少所有者權(quán)益，這會(huì)計(jì)科目是怎么做的？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/20 16:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你們這個(gè)是什么往來(lái)業(yè)務(wù)的；才好判斷科目的?
2023 07/20 16:44
84784957
2023 07/20 16:55
以前是工程款，第一次在這現(xiàn)需要做筆往來(lái)，需要減少所有者權(quán)益，若減少未分配利潤(rùn)，報(bào)表就不符，減少公益公積金可以嗎？借，公益公積金，貸，應(yīng)付款？？？
meizi老師
2023 07/20 16:56
你好； 工程看 不應(yīng)該走公益公積金的 ；不對(duì)的； 應(yīng)該是 提出來(lái)； 也應(yīng)該走利分配的
84784957
2023 07/20 17:04
怎么提出來(lái)？入未分配利的話，資產(chǎn)負(fù)債表和收益分配表不符怎處理？
meizi老師
2023 07/20 17:13
你好；? ? 返還社員利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付股利 4、支付社員利潤(rùn) 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款
84784957
2023 07/20 17:15
不是返還社員的利潤(rùn)，是現(xiàn)在為之前補(bǔ)一筆往來(lái)賬，所以現(xiàn)在要把這個(gè)所有者權(quán)益未分配利潤(rùn)減少
meizi老師
2023 07/20 17:16
你好； 那你借方做 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 去? 補(bǔ)往來(lái) ； 你要補(bǔ)什么往來(lái)業(yè)務(wù)??
84784957
2023 07/20 17:16
今年未分配利潤(rùn)減少了之后，現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)和收益分配表就利潤(rùn)不一樣了嗎？
meizi老師
2023 07/20 17:16
你好； 是 的； 會(huì)影響的?
84784957
2023 07/20 17:17
征對(duì)這個(gè)報(bào)表怎么處理
84784957
2023 07/20 17:18
以前年度損益，村集體合作社沒(méi)有，是報(bào)表不管嗎？還是怎么處理好
meizi老師
2023 07/20 17:28
你好；? 你們是用的啥準(zhǔn)則的； 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才有這個(gè)科目的?
84784957
2023 07/21 09:20
村集體股份合作社準(zhǔn)則
meizi老師
2023 07/21 09:23
那你沒(méi)有這個(gè)以前年度損益調(diào)整；? 用盈余分配
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