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比如下面這個往來款 5.28億的母公司與子公司之間的往來款： 母公司：借：銀行存款5.28億 貸： 其他應(yīng)付款 –集團(tuán)內(nèi)部往來-一般往來 5.28億 子公司 借：其他應(yīng)收款-集團(tuán)內(nèi)部往來-一般往來 5.28億 貸：銀行存款 5.28億 這個抵消分錄應(yīng)該怎么編制
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同學(xué)你好，抵消分錄，借：其他應(yīng)收款，5.28億元，貸：其他應(yīng)付款，5.28億元。
2023 07/20 18:09
84784957 
2023 07/20 19:33
那下個月還款2億，還是這個分錄，金額變成3.28億，然后這兩個科目合并后分別減3.28億對嗎
王雁鳴老師 
2023 07/21 01:33
同學(xué)你好，對的，你理解正確。
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