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郭老師，請問一下：為什么我的財務系統(tǒng)生成的報表利潤表李 主營業(yè)務成本 和科目余額表的不一致?。?/p>
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你是不是有紅沖的？紅沖的你放到了貸方？
2023 07/21 13:53
84784950 
2023 07/21 13:53
主營業(yè)務收入成本不一致的差額剛好就是 研發(fā)費用-直接投入那部分的金額
郭老師 
2023 07/21 13:53
當時賬務處理怎么做的？
84784950
2023 07/21 13:57
老師 您看一下 是這樣做的
84784950
2023 07/21 13:58
管理費用差異也是
郭老師
2023 07/21 14:01
你把這個主營業(yè)務成本送的借方負數(shù)
84784950
2023 07/21 14:05
全都借方負數(shù)？
郭老師
2023 07/21 14:08
你好，你這個憑證里面，把它放到借方負數(shù)
在貸方的那個金額。
84784950
2023 07/21 14:43
老師，該憑證修改后，審核-登賬后 要 結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)賬么？
郭老師
2023 07/21 14:44
你好，結(jié)賬這個就是結(jié)轉(zhuǎn)損益系統(tǒng)自動的，你不要動。
84784950
2023 07/21 14:44
老師 請問一下，該憑證修改后，審核-登賬后 要 結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)賬么？
郭老師
2023 07/21 14:45
好，結(jié)賬的時候它自動結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。
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