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@向陽老師接，接上個問題，還沒有問完呢
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您好，同學(xué)，請問什么問題呢
2023 07/24 09:47
84785028 
2023 07/24 18:57
裝飾工程公司就是裝修公司 公司有設(shè)計部 項目工程部 市場部 材料部 財務(wù)部 及行政部門 這設(shè)計部 項目工程部的工資屬于什么費用 還有市場部工資是屬于銷售費用嗎？
向陽老師 
2023 07/24 18:58
你好，
設(shè)計部，項目工程部，這個屬于工程施工里面的，
市場部銷售費用，
材料部管理費用，
財務(wù)部門，行政部門都是管理費用。
84785028
2023 07/24 18:58
公司財務(wù)開專票，開出來以后，狀態(tài)顯示未報送，然后他發(fā)現(xiàn)少寫了電話號碼。就直接作廢了。所以現(xiàn)在是有個發(fā)票，是未報送狀態(tài)。已經(jīng)作廢了。我現(xiàn)在也不能開新的發(fā)票，怎么辦？
向陽老師
2023 07/24 18:58
發(fā)票你是自己沒法上傳的，你找你稅務(wù)局那邊，你打電話問一下軟件售后，那邊后臺能給你操作吧，不行你就拿著稅盤去稅務(wù)局
84785028
2023 07/24 18:59
公司現(xiàn)在交的物業(yè)費是2022.9.1－2024.8.31的，然后又贈送了6個月的物業(yè)服務(wù)，這個收到發(fā)票怎么做賬？
向陽老師
2023 07/24 18:59
你好，2022年賬上是怎么做的？如果沒有做的話，借長期待攤費用，貸銀行
9月1號到12月底的
借利潤分配，未分配利潤
貸長期待攤費用
有發(fā)票的匯算清繳，納稅調(diào)減就可以的
然后今年一到七月份的借管理費用
貸長期待攤費用
84785028
2023 07/24 18:59
還有就是第一個問題
設(shè)計部，項目工程部，不放在工程施工 放在主營業(yè)務(wù)成本能行嗎
向陽老師
2023 07/24 19:00
如果你對應(yīng)的收入做了才可以的，沒有收入做不了主營業(yè)務(wù)成本。
84785028
2023 07/24 19:00
第三個問題：能不能這樣做:借:預(yù)付賬款，貸:銀行存款 年底把今年的費用轉(zhuǎn)入:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款，明年開始月月分攤:借 管理費用 貸 預(yù)付賬款
其他的不做處理了
向陽老師
2023 07/24 19:00
可以的，可以這么做的。2023-07-24 10:24
84785028
2023 07/24 19:00
就是有提成的時候做主營業(yè)務(wù)成本 基本工資做管理費用能行嗎
向陽老師
2023 07/24 19:01
你好，哪個部門的，如果是市場部的話，銷售費用。
84785028
2023 07/24 19:01
設(shè) 計 部呢
我現(xiàn)在就有點糾結(jié)設(shè)計部和工程項目部 產(chǎn)生的費用計入 管理飛還是什么費 里面有工資 有工具費 一些其他的費用
向陽老師
2023 07/24 19:01
你好，設(shè)計部的就是為了項目上的吧？
要是的話都做工程施工里面的，確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84785028
2023 07/24 19:02
現(xiàn)在還沒有項目 先買的工具 啥的
84785028
2023 07/24 19:02
那就做周轉(zhuǎn)材料里面的。領(lǐng)應(yīng)用的時候在做工程施工。
向陽老師
2023 07/24 19:03
那就做周轉(zhuǎn)材料里面的。領(lǐng)應(yīng)用的時候在做工程施工。
84785028
2023 07/24 19:03
請問數(shù)電票開差額征稅（人力資源服務(wù)）的稅率為什么選不了6%
向陽老師
2023 07/24 19:03
你好，差額是5%的稅率
一般計稅才是6%的。
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