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老師，我們22年3月份有一筆費用入多利潤，請問要更正企業(yè)所得稅報表的話，需要更正哪張表呢
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利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表，企業(yè)所得稅匯算主表
2023 07/24 16:59
84785024 
2023 07/24 17:00
企業(yè)所得稅季報還是年報表呢？
文文老師 
2023 07/24 17:01
更正年報表就可以了
84785024
2023 07/24 17:10
好的，老師。為什么季報可以不用？我這邊是3月入的賬喲
文文老師
2023 07/24 17:16
匯算清繳是對整年稅務(wù)的清理。一般只更正匯算就可以
季報也可以同步更正。
84785024
2023 07/24 17:40
季報也更正的話，第2、3、4季度申報、和年報都要交滯納金嗎
文文老師
2023 07/24 17:49
若要補(bǔ)稅，才會涉及到滯納金
84785024
2023 07/24 18:28
要補(bǔ)，費用入多了。如果第2、3、4季度申報、和年報這樣順著更正的話，每個報表都要交滯納金嗎
文文老師
2023 07/24 18:36
不用，只有2季度要補(bǔ)稅，從二季度開始交滯納金
84785024
2023 07/24 19:03
那我這種情況，可以選擇只更正年報嗎
文文老師
2023 07/24 19:24
可以選擇只更正年報
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