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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這幾個(gè)問題怎么計(jì)算的？應(yīng)納稅所得額里調(diào)整的數(shù)字是對應(yīng)哪個(gè)資料的？
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您好
應(yīng)納稅所得額里調(diào)整的數(shù)字是對應(yīng)234資料的
2023 07/26 07:04
bamboo老師 
2023 07/26 07:08
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊2000-1200=800
稅務(wù)罰款300
廣告費(fèi)支出限額170000*15%=25500
實(shí)際發(fā)生25740
納稅調(diào)整25740-25500=240
84784959 
2023 07/26 08:45
第一個(gè)資料的存貨差異880不用調(diào)增嗎？答案里調(diào)減的60是什么？
bamboo老師
2023 07/26 08:59
第一個(gè)資料的是遞延所得稅 要納稅調(diào)減 因?yàn)檗D(zhuǎn)回了60萬?
940-880=60
84784959
2023 07/26 09:17
老師，所得稅費(fèi)用里調(diào)減的60是怎么來的？調(diào)整的所得稅費(fèi)用不是一一對應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額的嗎？
bamboo老師
2023 07/26 09:37
第一個(gè)資料 前期計(jì)提了存貨跌價(jià) 納稅調(diào)增了
現(xiàn)在轉(zhuǎn)回了 所以要納稅調(diào)減
84784959
2023 07/26 10:14
轉(zhuǎn)回了60，那不是60*25%=15嗎？
bamboo老師
2023 07/26 10:15
在應(yīng)納稅所得額里面一起計(jì)算的
-60 就是這個(gè)調(diào)整
84784959
2023 07/26 10:16
應(yīng)納稅所得額里調(diào)增的300和240，不用調(diào)所得稅費(fèi)用嗎？
bamboo老師
2023 07/26 10:19
算出來應(yīng)納稅所得額后一起調(diào)整寫分錄啊
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