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根據客戶當月的銷量算出返利給到客戶下月提貨時直接抵貨款用，會計會錄怎么做？
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你好返利的，咱們是開負數發(fā)票紅沖收入。
2023 07/26 09:42
84784980 
2023 07/26 09:46
我們做收入入賬金額是直接扣減所有的返利金額。開發(fā)票是直接按凈額開的發(fā)票。
玲老師 
2023 07/26 09:50
那您開票要是單獨把返利的開一行負數，那就按發(fā)票入賬，不然是不行的。
84784980
2023 07/26 09:55
開發(fā)票直接按凈收入開的票，沒有開負數。做的收入也是按凈額做的收入。
玲老師
2023 07/26 10:06
你好這樣不對 不錯的 反利要體現(xiàn)出來才對??
84784980
2023 07/26 10:16
有現(xiàn)場直接返的沒有體現(xiàn)，月返的有這個月計提，下個月客戶使用了又沖回。
84784980
2023 07/26 10:18
月返計提時通過了借：銷售費用-營業(yè)推廣費 貸：其他應付款-預提費用-預提營業(yè)推廣費
玲老師
2023 07/26 10:20
你好，那您這樣處理也可以的，計入銷售費用，因為咱沒有開負數發(fā)票。
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