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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 收到22000元 要開稅 然后實(shí)際成交金額8800元 開稅按照22000元開 多的錢退回客戶 怎么開
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這是退貨的嗎？專票還是普通發(fā)票的？
2023 07/26 12:36
84785008 
2023 07/26 12:38
開普通發(fā)票
郭老師 
2023 07/26 12:39
發(fā)票全部紅沖22000，然后再重開一個(gè)8800正數(shù)發(fā)票。退回的話退差額
84785008
2023 07/26 12:39
總收到的未稅：22000÷1.13=19469元。
多開的稅額：【19469-原訂單未稅8800】*0.13=1386.97元。
剩下的余額：22000元-(多開的稅額1386.97)-(原先訂單的含稅8800*1.13)=10669元。
84785008
2023 07/26 12:40
這樣算對嗎
郭老師
2023 07/26 12:41
那你們這是多開了發(fā)票，虛開發(fā)票，然后收收他的額外的稅點(diǎn)是不是
你額外稅點(diǎn)算出來是多少？
兩種做法，不含稅的金額乘以稅率，這個(gè)是稅點(diǎn)的，或者是不含稅金額-（不含稅的金額/（1-稅率））
84785008
2023 07/26 12:43
虛開發(fā)票22000元 實(shí)際金額是8800元 然后多的錢退給業(yè)務(wù)當(dāng)回扣
84785008
2023 07/26 12:45
是開專票
郭老師
2023 07/26 12:46
22000-8800）/（1?13%增值稅稅率）*8%
是13%，根據(jù)稅負(fù)再加一部分利潤，可以按照這個(gè)來
84785008
2023 07/26 12:48
為什么要*8%
84785008
2023 07/26 12:48
22000-8800/1+13%/13% 這樣對嗎
84785008
2023 07/26 12:49
22000-8800/1+13%*13% 這樣對嗎
郭老師
2023 07/26 12:56
單位有抵扣的嗎？有抵扣的話，增值稅稅負(fù)在2.5%-3%，所得稅稅負(fù)2%，印花稅、附加稅亂七八糟加起來這些不到1%
單位沒有底褲的話，只能比13%多，增值稅13%，附加稅6%，印花稅萬分之三減半所得稅5%。小型微企業(yè)的這是
加起來19%
84785008
2023 07/26 12:57
單位沒有 就是業(yè)務(wù)來下單實(shí)際8800件 開稅 但是她報(bào)給公司的金額是22000元 然后要開專票 剩下的回扣就退業(yè)務(wù) 但是開票就按照22000開
郭老師
2023 07/26 13:06
那你可以考慮收他19個(gè)點(diǎn)的
84785008
2023 07/26 13:07
22000-8800/1+13%*19% 這樣對嗎
郭老師
2023 07/26 13:07
可以的，可以這么做的。
84785008
2023 07/26 13:09
如果客戶不同意收19% 13%也可以對吧
郭老師
2023 07/26 13:11
可以的，這個(gè)你們自己決定。
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