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問(wèn)題已解決
稅務(wù)UK問(wèn)一下哈，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的發(fā)票，而且已經(jīng)跨年了，銷貨方現(xiàn)在要求退回去，那我們購(gòu)貨方怎么開(kāi)紅字，老師指點(diǎn)下我哈、有四張這樣的發(fā)票
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購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票）
先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷方，再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開(kāi)具流程如下：
購(gòu)方操作流程：
一． 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】；
三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】四． 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。
六． 點(diǎn)擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八． 點(diǎn)擊右上角【打印】；
九． 點(diǎn)擊【不打印】；
十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】；
十一． 點(diǎn)擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
2023 07/26 14:32
84785031 
2023 07/26 14:41
但沒(méi)有通過(guò)是什么意思，我也不知道有沒(méi)有通過(guò)？那這怎么弄呢？老師
84785031
2023 07/26 14:42
我這張票是抵扣了的
84785031
2023 07/26 14:42
是去年12月份的
郭老師 
2023 07/26 14:45
選擇購(gòu)買方申請(qǐng)已抵扣。
84785031
2023 07/26 14:45
這樣嗎？我把要退回的發(fā)票號(hào)填上去了，怎么不會(huì)出現(xiàn)這張發(fā)票的內(nèi)容
郭老師
2023 07/26 14:45
你好，發(fā)票號(hào)碼代碼沒(méi)法填寫的，你打印出來(lái)自己手寫上就行。
84785031
2023 07/26 15:33
那我是點(diǎn)含稅還是不含稅呢？
84785031
2023 07/26 15:35
為什么單價(jià)輸入不進(jìn)去呢？奇怪
郭老師
2023 07/26 15:39
不管含稅不含稅都可以的，你自己選擇。
84785031
2023 07/26 16:06
開(kāi)成這樣算開(kāi)成功了嗎？
為什么我導(dǎo)出來(lái)是一截亂碼？
郭老師
2023 07/26 16:10
這個(gè)是信息表嗎？如果是的話，你沒(méi)有上傳吧。
郭老師
2023 07/26 16:10
出來(lái)的格式是XML格式的，你打開(kāi)用Excel或者是文檔都是一堆亂碼。
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