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你好！旅游服務(wù)一般納稅人差額征收和一般計(jì)稅分別怎么做賬?。?/p>

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/26 16:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023 07/26 16:27
84785020
2023 07/26 16:44
這個(gè)是差額征收的分錄，還是一般計(jì)稅的分路?。?/div>
樸老師
2023 07/26 17:10
差額納稅的分錄 一般計(jì)稅的 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
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