問(wèn)題已解決

老師，我有20萬(wàn)一張的的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)月只需要15萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，一張發(fā)票又不能分開(kāi)抵扣，那多出的5萬(wàn)報(bào)增值稅時(shí)填哪張表留抵到下月

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/26 19:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在主表的期末留底稅額欄次，結(jié)轉(zhuǎn)之后月份抵扣。
2023 07/26 19:42
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