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問題已解決
你好，我們公司是餐飲公司，平常買食材都是公司采購通過平臺現(xiàn)金支付的，然后采購通過報賬我們再從公戶支付給采購 后期采購會跟平臺申請發(fā)票，但是申請到的發(fā)票要比實際支付出去的少。 請問這樣分錄要怎么做。
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同學你好
按照發(fā)票來做賬
差額先掛往來
2023 07/27 14:52
84785021 
2023 07/27 14:57
那具體的分錄是？因為公戶支付出去的是給采購，但是申請進來的發(fā)票抬頭一堆，沒有辦法完全按照發(fā)票抬頭來做分錄
樸老師 
2023 07/27 14:59
同學你好
借費用科目
借預付賬款/營業(yè)外支出
貸銀行
84785021
2023 07/27 15:06
預付賬款是預付給采購是嗎，那這個營業(yè)外支出有點不明白
樸老師
2023 07/27 15:09
對的
營業(yè)外支出的話是收不到發(fā)票的直接計入營業(yè)外
84785021
2023 07/27 15:23
明白了，然后收進來的發(fā)票再跟預收賬款對沖是嗎
樸老師
2023 07/27 15:26
同學你好
對的
是這個意思的
84785021
2023 07/27 16:56
明白了，問一下那對沖的分錄是什么呢
樸老師
2023 07/27 16:59
借費用科目
貸預收賬款
84785021
2023 07/28 09:07
好的明白了，謝謝
樸老師
2023 07/28 09:09
滿意請給五星好評，謝謝
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