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發(fā)工資是發(fā)的上個月的工資呀 計提是當(dāng)月計提當(dāng)月的工資，但是計提完了以后，當(dāng)月就要繳納當(dāng)月的社保呀 至少社保部分當(dāng)月應(yīng)該是平的呀

計提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 發(fā)放工資時扣個人社保???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ? ?庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

是的，我就是問其他應(yīng)付款-社保應(yīng)該到月末是平的撒 當(dāng)月計提當(dāng)月的社保，當(dāng)月要繳納 當(dāng)月的社保啊 交了以后，至少社保的部分是平的撒

?不管怎么做，按那個分錄的過程，把賬做平就是了

好吧 我就感覺他這里掉了一個2000多 我改天去翻一下憑證吧 理論上說不應(yīng)該掉一個這個數(shù)

嗯嗯，賬沒平不是多交就是少扣