問(wèn)題已解決

老師，就是比如我們給客戶開票開了1萬(wàn)，客戶因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題回款9000，扣了1000，這1000差額我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)科目？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/29 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這1000你開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？ 沖收入 不開發(fā)票做營(yíng)業(yè)外支出
2023 07/29 16:29
84784953
2023 07/29 16:31
我不知道這1000，怎么處理，這1000我要開負(fù)數(shù)發(fā)票嘛？
郭老師
2023 07/29 16:32
對(duì)的，是的，開一個(gè)銷售折讓的。
84784953
2023 07/29 16:32
我開了1萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票，不知道客戶扣下來(lái)的一千怎么弄
84784953
2023 07/29 16:32
銷售折讓怎么開
郭老師
2023 07/29 16:33
專票的對(duì)方認(rèn)證了，讓對(duì)方開紅字信息表，你們開紅字發(fā)票，稅收編碼和商品的稅收編碼是一樣的，商品名稱銷售折讓
84784953
2023 07/29 16:35
就是我先開個(gè)10000的給他們，他們認(rèn)證這張發(fā)票之后，再開個(gè)1000的紅字給我？那這紅字1000，做什么處理？銷售收入退回嘛？分錄怎么做
84784953
2023 07/29 16:38
如果開票開10000，回款9000，這1000差額不開紅字的話，那我直接計(jì)營(yíng)業(yè)外支出可以不
郭老師
2023 07/29 16:43
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù) 可以
84784953
2023 07/29 16:44
沒有開紅字，增值稅銷項(xiàng)也要沖嘛
郭老師
2023 07/29 16:45
就是我先開個(gè)10000的給他們，他們認(rèn)證這張發(fā)票之后，再開個(gè)1000的紅字給我？那這紅字1000，做什么處理？銷售收入退回嘛？分錄怎么做 開了 咋沒開 我回復(fù)的這個(gè)
郭老師
2023 07/29 16:45
如果開票開10000，回款9000，這1000差額不開紅字的話，那我直接計(jì)營(yíng)業(yè)外支出可以不 這個(gè)回復(fù)的可以
84784953
2023 07/29 16:45
啊 我的意思是他們不開紅字勒，那我自己這邊做分錄調(diào)整也要調(diào)銷項(xiàng)嘛
郭老師
2023 07/29 16:46
不需要的做營(yíng)業(yè)外支出就可以的。
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