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老師你好，老板拿餐飲費發(fā)票報銷，這個入什么科目合適
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您好，最好是計入管理費用——業(yè)務(wù)招待費
2023 07/31 14:09
84785005 
2023 07/31 14:11
那機票入哪個合適呢？因為發(fā)票備注里也沒寫具體乘坐人是不是老板本人
小鎖老師 
2023 07/31 14:12
不可能吧，機票上邊，行程單都是有本人名字的
84785005
2023 07/31 14:40
收到的是攜程開出的電子發(fā)票，備注欄只有訂單號，沒有其他具體信息
小鎖老師
2023 07/31 15:13
哦那個啊，那個只能作為管理費用的交通費的
84785005
2023 07/31 15:19
這個不是行程單對于小規(guī)模納稅人應(yīng)該沒有影響吧？因為沒有進(jìn)項扣除這些
小鎖老師
2023 07/31 15:52
嗯對這個是沒有影響的
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