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老師好，外貿(mào)企業(yè)的退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)稅在賬上如何反映？這樣做有什么問題嗎？如何改正？

84784995| 提問時(shí)間：2023 07/31 15:32
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張靜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員你好，我看一下哈
2023 07/31 16:21
張靜老師
2023 07/31 16:40
你好，退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)稅，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，轉(zhuǎn)出金額=不含稅銷售收入*（征稅率-退稅率）
84784995
2023 07/31 17:01
老師好，我們征退稅率差額是0。1.退稅的進(jìn)項(xiàng)計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是合適的嗎？什么時(shí)候平掉？
張靜老師
2023 07/31 17:26
是可以的，等到認(rèn)證的時(shí)候，選退稅勾選類型，這個(gè)時(shí)候平掉
84784995
2023 08/01 10:13
老師，退稅勾選之后，如何平掉？分錄是什么？
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