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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，比如8月發(fā)7月工資，那7月工資得個(gè)稅是需要在9月申報(bào)嗎？
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學(xué)員您好，是的，對(duì)的
2023 07/31 22:55
84784974 
2023 07/31 23:09
老師，那您看，我們公司是下月10日發(fā)放上月工資，比如，馬上8月10日，發(fā)放7月工資，那就得9月15日前個(gè)稅系統(tǒng)錄入7月工資，然后代扣個(gè)稅，那我8月10日前咋做工資呢？個(gè)稅欄沒法填列呀？得9月錄系統(tǒng)時(shí)才能填列
84784974
2023 07/31 23:11
我們公司都是發(fā)放當(dāng)月就繳納個(gè)稅了，就是7月工資，8月10日發(fā)放是就錄入個(gè)稅系統(tǒng)直接繳納了，這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
84784974
2023 07/31 23:11
就是弄不明白，發(fā)放次月繳納個(gè)稅是得怎么操作？
易 老師 
2023 07/31 23:17
1月工資2月發(fā)3月報(bào)個(gè)稅，1借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，2借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，交交稅費(fèi)-個(gè)稅3借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款。
84784974
2023 07/31 23:20
老師，那1月時(shí)工資表咋做呀？因?yàn)榈?月才錄入個(gè)稅體統(tǒng)，錄入時(shí)工資表個(gè)稅部分才能填列，沒錄入不知道代扣個(gè)稅部分填列多少呀？
84784974
2023 07/31 23:21
老師，每月做的這個(gè)分錄明白，就是不明白沒錄入個(gè)稅系統(tǒng)，怎么做工資表
84784974
2023 07/31 23:23
就比如，我們8月10日發(fā)7月工資，8月10日前做工資表時(shí)直接錄入個(gè)稅系統(tǒng)，然后填列代扣個(gè)稅，那9月錄入系統(tǒng)，8月工資表咋做呢
易 老師
2023 07/31 23:41
這可以用函數(shù)公式來計(jì)算的
84784974
2023 07/31 23:48
老師，那就是說一般企業(yè)做工資都是用函數(shù)公式手動(dòng)自己計(jì)算個(gè)稅唄？而不是錄入系統(tǒng)自動(dòng)算出來唄？
84784974
2023 07/31 23:49
那要是發(fā)放工資當(dāng)月繳納個(gè)稅，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？要是稅務(wù)稽查時(shí)會(huì)怎么處理呢？
易 老師
2023 08/01 07:49
下個(gè)月申報(bào)還是可以調(diào)的，一般函數(shù)也是準(zhǔn)確的，除非是錄入錯(cuò)誤才會(huì)出差異和錯(cuò)誤
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